También se prestó aprobación a varios asuntos, el límite de gastos no financieros para la estabilidad presupuestaria y transparencia financiera, la plantilla de personal y el informe de fiscalización de la morosidad


20191028 Pleno 01

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este lunes, en sesión ordinaria celebrada en las Casas Consistoriales de la Villa, el presupuesto general del ejercicio económico de 2019, que estaba pendiente de este trámite.

De este modo, el presupuesto total consolidado de ingresos -contempladas las empresas municipales y la mancomunidad-, asciende a 76.639.309,78 euros; y el presupuesto consolidado de gastos a la cantidad de 76.522.135,45€; con una restricción de unos siete millones de euros con relación al ejercicio anterior, ya que se trata de un presupuesto muy restrictivo a nivel en ingresos y gastos del de 2013, según se explicó en la sesión. No obstante, se prevé una recaudación por impuestos directos, como IBI, IAE, Plusvalías, Impuesto de vehículos y otros, de 32.380.000,00 de euros. Para el capítulo 1, -gastos de personal-, se han consignado 32.855,984,29 millones de euros.

El concejal-delegado de Hacienda y Presupuesto, Antonio Felipe Pérez, fue el encargado de explicar los pormenores del asunto, señalando que “Elevamos al Pleno el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 2019 del Ayuntamiento de SBT, como solución a un trámite tan necesario como importante, y que refleja la seriedad y la responsabilidad política del nuevo Grupo de Gobierno conformado por el PSOE, NC, CC y Cs, al objeto de avanzar con el primer trámite presupuestario al que estamos obligados, para empezar a conformar nuestro futuro inmediato a partir del presupuesto del 2020, e ir cumpliendo así con los objetivos programáticos y de gobierno de este renovado proyecto para los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana”.

Nombre Reproducir Tamaño Duración
Pleno - Aprobación Presupuesto 2019 - Capítulo 4
Antonio Pérez - Concejal SBT

1.6 MB 1:47 min
Pleno - Aprobación Presupuesto 2019 - Gastos Previstos
Antonio Pérez - Concejal SBT

2 MB 2:12 min
Pleno - Aprobación Presupuesto 2019 -Ingresos Previstos
Antonio Pérez - Concejal SBT

1.8 MB 2:01 min
Pleno - Aprobación Presupuesto 2019 - Capítulo 6
Antonio Pérez - Concejal SBT

1.4 MB 1:31 min
Pleno - Aprobación Presupuesto 2019
Concepción Narváez - Alcaldesa SBT

1.2 MB 1:18 min

 

El presupuesto de 2019, aprobado para terminar el año en curso, está afectado por 3 circunstancias principales:

 

  1. La Ley de la que emana el TECHO DE GASTO aprobado anteriormente:

  2. La Inejecución del presupuesto de gasto computable desde el 2016 al 2018, se dejan de invertir en el municipio un total de 18 millones de €.

  3. La consolidación presupuestaria entre el Ayuntamiento y sus entes dependientes.

LOS INGRESOS Y LOS GASTOS, EN DETALLE

El presupuesto general en términos consolidados del Ayuntamiento y de las entidades dependientes se sitúa en el estado de GASTOS en 76.522.135,45€, y el de INGRESOS en 76.639.309,78€, que se divide en:

 

GASTOS:

RADIO MUNICIPAL: 108.550,00€

EMURSA: 1.343.215,00€

GESVISUR: 71.174,45€

CONSORCIO MASPALOMAS: 602.000

 

INGRESOS:

RADIO MUNICIPAL: 113.738,32€

EMURSA: 1.433.215,00€

GESVISUR: 93.160,46€

CONSORCIO MASPALOMAS: 602.000€

En ambos casos, según las explicaciones del concejal de Hacienda, Antonio Felipe Pérez, el presupuesto del Ayuntamiento de San Bartolomé asciende a 75.157.196,00€, “que como podemos observar es muy distinto al presupuesto de 2018”, indicó, al tiempo que dijo que “Con estos números se garantiza el cumplimiento de las obligaciones exigidas y exigibles, así como los gastos de funcionamiento de los servicios para el ejercicio económico que ya finaliza, lo que significa, al fin y al cabo, el correcto Equilibrio Presupuestario”.EN RELACIÓN AL ESTADO DE INGRESOS:

 

20191028 Pleno Presupuesto 01

Los ingresos por operaciones corrientes (del Capítulo 1 al 5) se reducen 5.877.268,05€, lo que supone un -10,24%, según el responsable de Hacienda.

Los principales ingresos, proceden de:

 

Los IMPUESTOS DIRECTOS que suman 32.380.000 € se distribuyen en:

 

  • IBI: 23,5 mill. € - 31,33% del presupuesto

  • IAE: 5 mill. € - 6,65% del presupuesto

  • IVTNU(plusvalías): 2 mill.€ - 2,66% del presupuesto

  • I.VEHÍCULOS: 1,3 mill. € - 1,73% del presupuesto

  • OTROS IMPUESTOS… que no llegan al 1%

 

Las TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS, que se reducen un 13,87%, destacan, entre muchos otros, los más relevantes:

  • Recogida de Basuras: 3,6 mill. €

  • Servicio de Sombrillas y Hamacas: 3 mill. €

  • Tasas de Aprovechamientos especiales a empresas: 850.100€

  • Ocupación de vía publica: 750.000€

  • Mercadillos: 400.000€

  • .

 

En cuanto a las TRANSFERENCIA CORRIENTES, se mantiene practicamente inalterado con un leve incremento:

  • Participación TRIBUTOS DEL ESTADO: 10,7 mill.€

  • De la COMUNIDAD AUTÓNOMA: 4,6 mill.€

  • Del CABILDO: 9,0 mill.€

EN RELACIÓN AL ESTADO DE GASTOS:

 

Al desglosar el ESTADO DE GASTOS, que está ajustado el techo de gasto y cubriendo los servicios básicos:

 

20191028 Pleno Presupuesto 02 1

20191028 Pleno Presupuesto 02

 

En cuanto a los GASTOS DE PERSONAL se incrementa un 2,16% con respecto al ejercicio anterior, teniendo en cuenta las modificaciones por incorporación del personal laboral por Ejecución de sentencia y al incremento de las retribuciones del personal del 2,5%. En este apartado, tanto la alcaldesa, Concepción Narváez, como Antonio Felipe Pérez y la responbsable de Recursos Humanos, Pino Dolores Santana, destacaron la aprobación por unanimidad en la Mesa de Negociación con los trabajadores y la colaboración del personal de los Departamentos implicados.

 

El crédito disponible para el pago de GASTOS CORRIENTES se reduce alrededor de 2 mill. de €., lo que supone una caída del 5% del importe para gastar en los servicios públicos básicos, y aun así supone una importancia relativa mayor que en 2018… 47,52% … lo que denota el duro ajuste que ha sufrido el presupuesto para el periodo 2019…… POR EJEMPLO destacan:

 

  • DIVERSOS CANON: 2.718.000€ de los que CANON DE LA BASURA JUAN GRANDE: 2,5mill€

  • SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA:2 mill.€

  • REPARACION , MATENIEMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, ALUMBRADO Y VIAS PUBLICAS: 250.000€

  • SUMINISTRO PARA TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 3.400.800€

  • ACTIVIADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: 637.000€

  • LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES Y PLAYAS, RSU: 13,4 mill.€

  • SERVICIOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO:1.171.000 €

  • RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS: 876.000MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES: 3,5 mill.€

  • GESTIÓN DE HAMACAS Y SOMBRILLAS:2,00 mill.€

 

El Capítulo de TRANSFERENCIAS CORRIENTES es el que sufre la mayor caída dada la imposibilidad de trasladar a este último trimestre del año, el importe de las subvenciones nominativas dada la restricción presupuestaria, con una bajada del 51,12%, sólo manteniendolas subvenciones no nominativas y las necesarias para llevar a cabo los Convenios con otras entidades”, destacó el responsable de la Economía y la Hacienda municipales. El Capítulo de INVERSIONES REALES, caen desde los 9.412.672€ hasta el importe de 4.232.616,61 €, de los cuales se financian 3.331.551,86 € con el Fondo Canario de Financiación Municipal, 897.288,72 € con el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, y con un importe de redondeo de 3.776,03 € con fondos propios.

 

20191028 Pleno Presupuesto 03

Las TRANSFERENCIAS DE CAPITAL por 805.238,82€ correspondiente a las aportaciones a:

  • La Mancomunidad de Municipios de Medianías: 300.000€

  • El Consorcio de Maspalomas: 155.238€

A EMURSA: 350.000€ RESUMEN POR AREA DE GASTO:

 20191028 Pleno Presupuesto 04


Gabinete de Prensa

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana

Teléfonos : 0034 928 723 400 Extensión: 1535 - 1536 - 1637

Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn